增值税发票红冲重开的账务处理
- 上月开具单埂厕忌丿涣搽惟敞隶的增值税普票，本月对方公司要求重开，并且开具专票，金额没有错误，上月开具的普票第二联已经收回，记账联已经入账，那本月需要做红冲重开的账务处理吗？收回的发票联跟红冲的发票还有重开的专票记账联怎么处理？（深圳公司）
- 做相反的分录。
增值税减免做账务处理时需要什么凭证？
- 主营业务收入未达到3万时，增值税可减免，做账务处理时借：应交税费—应交增值税贷：营业外收入需要什么原始凭证？
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关于进口增值税账务处理
- 比方说我公司在7月进口了一批货物,进口增值税为10000元,17月当月没有比对认证,等到10月才认证比对,那么如果7月当月的销项税为13000元,那么我当月应该要交的增值税按正常来的话,应该是13000-10000 =3000元,但是由于当月的10000元进项税没有认证,那么就是说不能抵扣的,那么我当月应该交的增值税是不是就是13000元呢?求像这种情况进项税怎么做分录啊,求指点
- 看不懂你的问题，能说具体你现在碰到的是什么情况·
对方增值税票我方已认证抵扣,但做账时发现发票有误,已通知对方作废,对方是当月作废.我方如何做账务处理?
- 我只知道进项税额需要转出,那票面上的材料金额怎么做?先进帐后红冲么?
- 你已经认证了，再说也跨月了，只能开红字发票了
增值税问题求账务处理？
- 请教大家一个问题，应付供应商加工费金额500，供应商开出发票600，差异100为扣供应商加工费不合格或者其他费用，如果已经在账务里面做了结转加工成本到库存商品，这100应该冲减库存商品，还是加工成本呢？
- 个人觉得应该是冲销库存，重新入账，100元应该记在间接费用里面。
取得房租、电费，油费增值税专用发票的账务处理。
- 梁老师，您好！我们公司是销售公司，一般纳税人，公司的房租、电费和加油费都是收到增值税专用发票，请问这三样发票可以抵扣吗？如何做分录。如果可以抵扣，还能否在企业所得税申报时做税前扣除。谢谢。
- 梁老师 梁你妹的阴道 艹你B
什么是增值税的账务处理？
- 非财务专业，增值税是不是就是从产生—计算—抵扣—结转—缴纳为一个周期？计算和抵扣 是算计提吗？抵扣是在什么情况下结转时在什么情况下？
- 一般纳税企业企业交纳的增值税，借记“应交税费——应交增值税(已交税金)”科目，贷记“银行存款”科目小规模纳税企业企业购入材料不能取得增值税专用发票的，比照小规模纳税人进行处理，发生的增值税计入材料采购成本，借记“材料采购”、“在途物资”等科目，贷记“应交税费——应交增值税”科目。
购买增值税发票系统金税盘怎么抵扣账务处理
- 首先计入管理费用，借：管理费用贷：现金
然后转入应交税费-增值税-应纳税额抵减额（增加一个明细科目）
借：应交税费-增值税-应纳税额抵减额贷：管理费用
我单位开给对方一张增值税发票,已超过180天未认证,且已跨年度,重新开给对方一张发票,如何进行账务处理?
- 已经跨年度的收入可以这样冲红吗
- 已经超期就不可以开具红字发票通知单，所以就不可以红冲；你重新开给对方发票，不确认收入，只需要确认税金就可以。
发生的拆迁补偿款，需不需要开增值税发票，如何开具，账务如何处理
